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青年团丽江市委员会部门2017年度部门决算

发稿时间:2018年09月26日 编辑:王晨 来源: 共青团丽江市委员会

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中国共产主义青年团丽江市委员会部门2017年度部门决算


第一部分  中国共产主义青年团丽江市委员会概况

   一、主要职能

共青团丽江市委是在市委领导下的先进青年的群众组织群众组织,是我市广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。

1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的政策的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

8、负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地的工作。

9、完成市委、市政府和团省委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)共青团丽江市委2016年部门决算由共青团丽江市委(本级)单位构成

共青团丽江市委是在市委领导下的先进青年的群众组织,是我市广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。属全额拨款一级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团丽江市委2016年编制人数为11人,其中,行政编制11人(含工勤2人)。年末实有人数11人。其中,行政人员11人(含工勤2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离休0人。共青团丽江市委机关年末实有公务车辆1辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

2017年共青团丽江市委决算总收入合计365.7万元。其中,财政拨款收入273.3万元,占总收入的74.7%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入92.5万元,占总收入的25.3%。与2016年全年收入456.6万元相比减少90.9万元。2017年调整市直机关、事业单位工资标准和改革性补贴,养老保险制度改革相关经费支出增加,信息化建设与运维经费、人员管理经费的增加,与上年不变。2017年没有项目工程。

   二、支出决算情况说明

2017年共青团丽江市委决算总支出合计372.3万元。其中,基本支出181.6万元,占总支出的48.8%;项目支出190.7万元,占总支出的51.2%。与2016年全年支出523.9万元相比减少151.6万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团丽江市委员会机关正常运转的日常支出181.6万元。与上年对比增加了63.1万元,主要原因分析2017年调整市直机关、事业单位工资标准和改革性补贴,养老保险制度改革相关经费支出增加,信息化建设与运维经费、人员管理经费的增加。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团丽江市委员会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出190.7万元。与上年对比减少了214.7万元,主要原因分析今年没有项目工程。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年共青团丽江市委一般公共预算财政拨款支出291.1万元,占本年支出合计的78.2%。与上年对比减少16.6万元。减少的原因是没有召开全会、没有建筑项目工程等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出252.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。主要用于团市委机关、基层团委、学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出16.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于团市委机关退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于团市委机关在职及退休人员医疗保障支出。

4.住房保障支出11.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于团市委机关在职人员住房改革支出。

5.其他支出0万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团丽江市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.44万元,支出决算为2.12万元,完成预算的87.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元,完成预算89.00%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的77.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.18万元,下降0.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元,下降12.3%;公务接待费支出决算0.3万元,增长/下降0.00%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是共青团丽江市委深入贯彻落实中央八项规定及丽江市委市政府公务用车改革,按照“三公”经费“只减不增”的原则,把加强“三公”经费管理作为一项重点工作来抓并取得了实效。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17,807.98元,占84.08%;公务接待费支出3,372.00元,占15.92%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,807.98元。 其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17,807.98元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 江东三县下乡    (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,372.00元。其中:国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。未发生国(境)外接待费。主要用于接待上级团组织、领导调研、检查工作及相关省、地州(市)团委工作交流、学习往来费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团丽江市委员会部门2017年机关运行经费支出34万元,与上年对比增加了25万。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车维护费、其他交通费。

(二)国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团丽江市委员会部门资产总额13,528,450.29元,其中,流动资产901,638.86元,固定资产2,789,704.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程9,837,107.43元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。 

(三)政府采购支出情况

(四)预算绩效信息

(五)其他重要事项情况说明

共青团丽江市委不涉及“政府性基金”收入支出项目,2017年没有政府性基金预算财政拨款收入支出数,也没有结转结余数,因此按相关要求只填报了空表。共青团丽江市委不涉及“财政专户管理资金”收入支出项目,2017年没有财政专户管理资金收入支出数,也没有结转结余数,因此按相关要求也只填报了空表。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

共青团丽江市委

2018年9月26日


  监督索引号53070000971201000

相关附件:2017年度部门决算表

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