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市青少年宫2016年度部门决算分析报告

发稿时间:2017年09月14日 编辑:和旭东 来源: 丽江青年之声

 云南省丽江市青少年宫2016年度部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观;

二、广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展;

三、开展县内外青少年交流活动,开阔视野、互相促进,增进地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才;

四、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

五、完成团县委交办的其他有关工作。

2.机构情况。丽江市青少年宫是共青团丽江市委下属培养青少年文化艺术的机构,是财政全额拨款事业单位。

3.人员情况。2015年末编制3人、实有5人(在职2人、退休3人);2016年调入1人、退休3人移交社保局;年末实有3人。

(二)当年取得的主要事业成效。

一年来,在各级领导的正确领导及业务主管部门的正确指导下,我单位财务人员能准确、及时、全面上报财政各部门及上级业务主管部门所要求上报的报表及有关资料,按照有关财经制度,进一步完善和规范财务管理制度,保障资金的安全运行。配合各级财政及审计、及上级部门做好各项专项资金的审计工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2016年度我单位的总收入是1027302.20元,支出是1,000,460.49元。所有的经费都按预算指标列收列支,并执行一支笔签字制度,做到少花钱多办事,不存在超支标列收列支的情况。

2.收入支出结构分析。

2016年中我单位全年总收入是1,027,302.20元,其中财政拨款收入424,158.20元,其他收入603,144.00元。事业收入0元。

2016年中我单位全年总支出是1,000,460.49元,其中基本支出244,845.03元,项目支出755,615.46元。

 

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年我单位全年总收入1,027,302.20元,比上年度增加了112.75%。共青团委拨入采购经费478144元,工作经费补助12.5万元。

2016年我单位全年总支出1,000,460.49元,比上年度增加了113.73%。共青团委拨入采购经费478144元,工作经费补助12.5万元。本年有采购设备58万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.上年结余218,423.02,本年结余122,930.34,比上年减少43.72%。

因上缴存量资金12.2万元,故结余减少。

附件:青少年宫决算分析报告.docx

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