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共青团市委2016年度部门决算分析报告

发稿时间:2017年09月12日 编辑:和旭东 来源: 丽江青年之声

一、单位情况

(一)基本情况

共青团丽江市委是在市委领导下的先进青年的群众组织,是我市广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。

1、共青团丽江市委的主要职能职责是:

(1)行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)参与全市有关青少年事务的政策的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(4)调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

(5)协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

(6)组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

(7)归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

(8)负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地的工作。

(9)完成市委、市政府和团省委交办的其他工作任务。

2.共青团丽江市委机关设三个内设机构,分别为办公室、市直团工委(丽江市青联秘书处)、少年部,其主要工作是行使共青团职能职责。

3.团市委属全额拨款群团组织,核定编制11名,公务员9名,工勤2名,年初在职人员9名,10月调入公务员2名,年末在职人员11名。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年是共青团发展史上具有非凡意义的改革创新启动之年。依靠团省委和中共丽江市委的坚强领导、各级各部门的关心支持、各级团干部的务实担当,共青团丽江市委抓紧改革创新契机、抓牢改革创新主线、抓住改革创新重点、抓实改革创新手段、抓出改革创新成效,力求不忘初心、牢记使命,研判形势、引领思想,坚持原则、从严治团,直面问题、立改立行,全面推进、巩固格局,有力推进了以下各项工作。

1、继续坚持政治方向,全面推进改革创新工作

2、继续担当政治使命,切实加强青少年思想政治引领工作

3、继续强化政治责任,主动助力脱贫攻坚工作

4、继续保持政治本色,积极深化团干部直接联系青年工作

5、继续增强政治敏锐,全面推进“网上共青团”建设

6、继续发挥政治优势,积极做好网络媒体工作

7、继续把握政治标准,科学谋划基层组织建设工作

8、继续研判政治需求,有效提升服务青少年成长成才工作

9、继续铭记政治要求,全面落实“从严治团”各项工作

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

团市委年初部门预算收入总计为105.9万元,其中人员及公用经费支出60.48万元,专项支出45万元。项目资金主要用于我市委共青团基础性工作。

与上年相比,预算收入增加了9.58万元,主要是在职人员养老保险及职业年金、调整增加工资这二个方面引起的,项目预算收入与上年持平。

(二)收入支出预算执行情况

2016年基本支出合计118.51万元,其中人员经费支出109.37万元,占92.28%,比上年增加45.82万元,增幅为72.04%,主要是由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资引起的。公用经费9.01万元,占0.76%,比上年降低9.93万元,增幅为-52.42%,主要原因是贯彻执行八项规定、厉行节约降低各类办公经费支出。

2016年项目支出合计405.43万元,比上年增加118.1万元,增幅为41.1%,其原因上级团委加大工作力度工作项目增加以及建设共青团相关网络平台费用支出。

1.收入支出与预算对比分析。

2016年人员经费年初预算51.78万元,调整增加预算58.36万元,总预算数为110.14万元,决算数109.49万元,年末结转金额为.065万元。

2016公用经费年初预算数8.7万元,决算数9.01万元,超支0.4万元。

2016项目经费年初预算数45万元,决算数405.43万元,比年初预算增加360.43万元,主要原因是上级团委加大工作力度工作项目增加(拨付区县团委、学校、相关单位经费达255.7万元)、购买办公用电脑、桌椅、丽江青少年宫建设费用支出、单位挂钩扶贫点相关经费支出以及建设共青团相关网络平台等。

2.收入支出结构分析。

本年收入合计456.63万元,其中财政拨款收入275.60万元,占比60.36%,其他收入181.03万元,占39.64%。

本年支出合计523.94万元,其中基本支出118.51万元,占比22.62%,项目支出405.43万元,占比77.38%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)三公经费支出情况:公务用车支出预算数2万,实际支出2万元,公务用车保有量为2辆,平均每辆车年度费用为1.00万元。公务接待费支出预算数0.32万,实际支出0.32万元, 接待批次16次,接待人次80人,主要接待对象为上级团组织、领导调研、检查工作及相关地州市团委友好往来接待。

(2)2016年会议费支出决算数24.65万元,比上年增加5.80万元,增幅30.78%。主要原因是适逢丽江共青团第三次团代会召开。

(3)2016年培训费支出预算数6.85万元,决算数5.41万元,比上年降低0.2万元,增幅-2.85人%,开展每年的“青年马克思主义”及少先队辅导员培训。

(三)年末结转和结余情况

2016年年末结转和结余64.72万元,其中财政拨款结转结余20.34万元,比上年减少32.13万元,其他资金结转结余44.38万元,比上年减少35.18万元。(基本支出结转0.65万元,项目支出结转结余64.07万元,)。

三、资产负债情况分析

2016年我单位资产总额1193.44万元,比上年降低64.69万元,其中流动资产99.03万元,比上年降低78.76万元,固定资产110.71万元,比上年增加6.38万元,在建工程983.71万元,比上年增加7.7万元。

2016年负债总额34.31万元,比上年减少11.46万元;净资产总额1159.14万元,比上年降低52.23万元,其中非流动资产基金1094.42万元,比上年增加14.08万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

团市委根据市财政相关部门的要求在2016年12月9日参加了2016年年度部门决算培训,认真学习了2016年度部门决算的要求以及2016年部门决算填报及公式等各方面的变动,在年终财务核算完成以后及时安装2016年度部门决算软件,并根据2016年的收入支出等情况真实无误填报决算相关报表,争取按财政部门的要求及时准确的报送2016年的部门决算。

我单位根据财政要求对2015年度的决算报表在网站上进行了公开公示,在2016年度决算报表填报工作完成并且收到财政部门对决算批复意见后,按照财政部门的要求在指定的网站对我中心的部门决算进行公示公开。

共青团丽江市委

2017年1月18日

 

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