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丽江市青少年宫2017年预算公开

发稿时间:2017年03月24日 编辑:雷凤娇 来源: 共青团丽江市委员会

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丽江市青少年宫2017年 “三公”经费预算情况说明


丽江市青少年宫2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.09万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.09万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加0.03万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2017年丽江市青少年宫根据年初预算,未安排出国(境)费预算,因此没有因公务出国(境)人员支出费用的发生。

二、公务用车购置及运行费

2017年,丽江市青少年宫安排公务用车购置及运行费0万元。2017年丽江市青少年宫未安排公务用车购置费预算,因此没有公务用车购置费支出费用的发生。2017年丽江市青少年宫没有公务用车,因此没有公务用车运行费支出费用的发生。

三、公务接待费

2017年,丽江市青少年宫安排公务接待费预算0.09万元,较2016年预算增加0.03万元。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是因2017年在职人数增加,相应公用经费略有增加。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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丽江市青少年宫2017年部门预算编制说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

(一)基本职能

丽江市青少年宫成立于1986年1月,隶属于共青团丽江市委,成立至今担任着全市青少年科技、文化、艺术、体育的培训、展演、比赛工作,同时还完成共青团丽江市委交给的各项工作。是青少年活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、施展才华的社会性教育活动阵地,也是青少年学生课余学习的理想处所,更是对青少年进行素质教育的多功能校外基地,是集德育教育、艺术教育、科普教育、体育娱乐为一体的综合性的校外教育机构。

(二)机构设置

丽江市青少年宫位于古城区中济路100号,隶属共青团丽江市委,属财政全额拨款公益性事业单位,占地面积1.96亩 建筑面积3370.25m2 ,总编制数4人,实有人数3人。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

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(三)2017年重点工作任务

丽江市青少年宫将在团市委的领导下,充分发挥青少年宫育人的有利因素。积极与学校、家庭、社会紧密配合,抓好青少年宫的德育、艺术、科普、体育教育工作。通过各种培训、比赛、展演、宣传进一步促进我市青少年素质教育。

二、部门预算编制情况

2017年丽江市青少年宫预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。

三、2017年部门预算收支情况

2017年丽江市青少年宫部门预算收支总体情况,基本支出和项目支出情况,按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况,详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过,由市财政局批复的《关于丽江市青少年宫2017年部门预算批复的通知》。

四、与2016年部门预算对比情况

基本支出:2017年丽江市青少年宫部门预算基本支出安排37.21万元,与上年对比增加20.68万元,增幅125%,增减变化的原因主要是截止2017年初预算取数时点,在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量;截止2017年初预算取数时点,在职在编干部职工人数增加,造成基本支出增加。

项目支出:2017年丽江市青少年宫部门预算项目支出安排18万元,与上年对比持平。

五、名词解释 

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

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