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共青团丽江市委2017年预算公开

发稿时间:2017年03月24日 编辑:雷凤娇 来源: 共青团丽江市委员会

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共青团丽江市委2017年“三公”经费预算情况说明

 

共青团丽江市委2017年“三公”经费财政拨款预算安排 2.44 万元,其中,安排因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 2.00 万元,公务接待费 0.44 万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加 0.12 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年和2017年未安排出国(境)费预算。

二、公务用车购置及运行费

2017年,共青团丽江市委安排公务用车购置及运行费2.00万元。其中:购置费 0 万元、运行费 2.00 万元,与2016年预算持平。主要用于保障本单位及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2017年,共青团丽江市委安排公务接待费预算 0.44 万元,较2016年预算增加 0.12 万元。主要用于完成市委、市政府交办的相关工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市团委到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。 较上年增加的主要原因是因2017年本单位在职人数增加,相应公用经费略有增加。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

共青团丽江市委

2017年3月23日


共青团丽江市委2017年部门预算编制说明


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本情况

(一)共青团丽江市委属参照公务员制度管理、市财政全额拨款的群团组织,其主要职责职能是:

1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与全市有关青少年事务的政策的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生,维护学校的稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

7、归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

8、负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全市青少年教育培训基地的工作。

9、完成市委、市政府和团省委交办的其他工作任务。

(二)机构设置

团市委机关设办公室、市直团工委(丽江市青联秘书处)、少年部三个内设机构;核定编制数11名(其中行政人员编制9名,工勤人员编制2名),在职实有行政人员9名,工勤人员2名,退休1名。

(三)2017年重点工作任务

一是按时、全面完成团省委全会、考核实施细则确定的各项重点工作。

二是尝试具有丽江特色、亮点、模式的自选动作,拓宽共青团改革创新的内容、形式和方法。

三是根据团省委工作安排,全面推进共青团改革创新各项工作。

四是加强向市委和团省委汇报工作的力度。

五是全面落实和创新党建带团建制度,建议市委出台符合共青团改革发展的实施办法。

六是参照团中央、团省委改革标准,切实加强挂职团干、兼职团干配备、遴选相关工作。

七是积极主动落实好西部计划志愿者提高待遇各项工作。

二、部门预算编制情况

2017年共青团丽江市委预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。

三、2017年部门预算收支情况

2017年共青团丽江市委部门预算收支总体情况,基本支出和项目支出情况,按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况,详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过,由市财政局批复的《关于丽江市团委2017年部门预算批复的通知》。

四、与2016年部门预算对比情况

基本支出:2017年共青团丽江市委部门预算基本支出安排150.30万元,与上年对比增加89.82万元,增幅 148% ,增加变化的原因主要是1、截止2017年初预算取数时点,在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量;2、截止2017年初预算取数时点,在职在编干部职工人数变动,造成基本支出增加;3、根据市委市政府文件要求,2017年市级各部门公用经费统一压减10%用于扶贫支出,导致公用经费减少。

项目支出:2017年共青团丽江市委部门预算项目支出安排 45万元,与2016年预算持平。

五、名词解释 

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

 

共青团丽江市委

2017年3月23日

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